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开云体育官网入口登录网页版2022年单位预算

发布时间:2022-05-28

一、单位概况

(一)主要职能

全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,开云体育官网入口登录网页版部门预算包括:开云体育官网入口登录网页版本级预算,无二级预算单位。下设党办、校办、教务处、教师发展处、信息发展处、学生发展处、总务处、毕业学部、基础学部、安保处、中韩国际部、工会、团委等机构。   

二、2022年开云体育官网入口登录网页版单位预算安排情况说明
  (一)关于开云体育官网入口登录网页版2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,开云体育官网入口登录网页版所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。开云体育官网入口登录网页版2022年收支总预算5332.31万元。

(二)关于开云体育官网入口登录网页版2022年收入预算情况说明

开云体育官网入口登录网页版2022年收入预算5332.31元,比上年执行数减少468.27万元,减少8.8%,主要是事业收入预算安排的经费减少。

其中:一般公共预算拨款收入4991.15万元,占93.6%;专户资金341.16万元,占6.4%。

(三)关于开云体育官网入口登录网页版2022年支出预算情况说明
  开云体育官网入口登录网页版2022年支出预算5332.31万元,比上年执行数减少371.50万元,减少6.6%主要是项目经费安排的支出减少。

1.按支出功能分类,包括教育支出4692.05万元、卫生健康支出259.36万元、住房保障支出380.90万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4474.22万元,占83.9%;日常公用支出403.05万元,占7.6%;项目支出455.04万元,占8.5%。

(四)关于开云体育官网入口登录网页版2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

开云体育官网入口登录网页版2022年财政拨款收支总预算4991.15万元。收入包括:一般公共预算4991.15万元;支出包括:教育支出4350.90万元、卫生健康支出259.36万元、住房保障支出380.90万元。

(五)关于开云体育官网入口登录网页版2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开云体育官网入口登录网页版2022年一般公共预算当年拨款4991.15万元,比上年执行数增加544.57万元,增长12.2%主要是一般公共预算安排的人员支出及项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出4350.90万元,占87.2%;卫生健康(类)支出259.36万元,占5.2%;住房保障支出(类)支出380.90万元,占7.6%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)3946.31万元,主要用于普通高中学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)61万元,主要用于学校教育教学设备采购及修缮。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)99.87万元,主要用于学校在职和离退休人员基本医疗保险缴费经费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)159.49万元,主要用于学校在职和离退休人员公务员医疗补助支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)304.45万元,主要用于学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)76.45万元,主要用于学校新职工住房补贴。

   (六)关于开云体育官网入口登录网页版2022年一般公共预算基本支出情况说明

开云体育官网入口登录网页版2022年一般公共预算基本支出4686.17万元,其中:

人员经费4474.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费211.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七)关于开云体育官网入口登录网页版2022年政府性基金预算支出情况说明

    开云体育官网入口登录网页版2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于开云体育官网入口登录网页版2022年国有资本经营预算支出情况说明

    开云体育官网入口登录网页版2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于开云体育官网入口登录网页版2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开云体育官网入口登录网页版2022年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为0万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2022年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;开云体育官网入口登录网页版2021年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。主要用于接待韩国外宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,和上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),和上年预算数持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,和上年预算数持平

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

开云体育官网入口登录网页版为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年开云体育官网入口登录网页版各单位政府采购预算总额145.18万元,其中:政府采购货物预算69.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.24万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,开云体育官网入口登录网页版共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年开云体育官网入口登录网页版其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款304.98万元;一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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